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甘肃路桥建设集团有限公司施工项目合同管理办法

2009-09-30 22:44:00 办公室信息管理员 点击:[]

                                           

甘肃路桥建设集团有限公司

施工项目合同管理办法

(试 行)

(二○○九年九月三十日)

 

第一章 总 

第一条  为规范甘肃路桥建设集团有限公司(以下简称:路桥集团)施工项目合同管理,明确管理职责,界定管理责任,提高管理效率,根据国家有关法律、法规并结合路桥集团实际情况,特制定本办法。

第二条  本办法所称施工项目合同是指由企业授权组建的项目经理部为一方主体为开展项目建设活动而与其他法人、组织及自然人签订的各类合同。包括《劳务施工作业协议书》、《材料采购合同》、《设备租赁合同》、《管理用具采购合同》、《工程保险合同》、《项目施工人员意外伤害保险合同》及《其他支出合同》(房屋租赁协议、临时征地协议等)。

企业与业主单位签订的《工程施工承包合同》依据本办法参照执行。

第三条  合同的订立、履行应当遵守国家的法律、法规及路桥集团有关的规章制度,不得损害企业和项目经理部的利益。

第四条  合同管理是指对合同洽谈、草拟、签订、上传OA系统、履行、变更、中止、解除、纠纷处理、立卷归档等全过程的管理。

第五条  合同管理实行统一归口、分级管理和专项分类负责相结合的原则。

第二章 合同管理制度

第六条  合同管理实行审查会签制度、审批制度、委托授权管理制度、动态监控制度、监察制度、合同管理考核及责任追究制度。

1、审查会签制度,指合同签订之前必须经相关部门审查会签。

2、合同审批制度,指合同签订之前必须经子公司对口部门或上级主管部门审批。

3、委托授权管理制度,指路桥集团、子公司和项目经理部经理授权代理人签署合同,应当实行固定授权或办理临时授权委托书。

4、动态监控制度,指所有合同签订后,必须录入到路桥集团OA合约管理系统,实现对项目经理部合同动态监控,从而提高管理效率,降低运营成本。

5、监察制度,指纪检监察部门依其职责对合同订立、履行、变更、解除进行监察。

6、合同管理考核及责任追究制度,指对合同管理实施检查与考核,在合同的订立、录入、财务数据报送及合同分析、交底、履行、控制过程中违反国家法律、法规、路桥集团规章制度以及不遵守本办法规定,造成严重后果的单位(项目经理部)和个人,应当追究其相应责任。

    第三章 合同管理机构及其职责

第七条  路桥集团预算合约部是合同归口管理部门,工程管理部、安全生产和设备材料部、十三水刷水网站部、财务资产管理部、纪检监察部按照各自职责分别履行合同管理责任。

一、预算合约部履行以下合同管理职责:

1、制订合同管理制度,并对执行情况进行检查考核;

2、审查合同的合法性和规范性,对合同订立、履行中出现的失控点和问题,提出意见和建议。同时参与重大合同(大型路基土石方施工、大中桥梁施工及隧道施工合同)的谈判;

3、监督检查合同的履行及控制情况;

4、负责合同分类统计、备案;

5、审查项目经理部OA合约管理系统的执行情况;

6、结合网银系统、财务集中核算系统及报送的财务数据,审查合同的结算、支付方式的合理性;

7、协调处理合同纠纷的仲裁、诉讼等法律事务。

二、工程管理部履行以下管理职责:

1、协助预算合约部审核《劳务施工作业协议书》、《工程保险合同》的合法性和规范性;

2负责《劳务施工作业协议书》(范本)的修订和实施监督;

3、参与并监督子公司、项目经理部对拟进入路桥集团的劳务队伍的主体资格、资信状况及履约能力等方面的评审过程;

4、建立并定期更新路桥集团《合格劳务队伍名单》、《劳务队伍红名单》及《劳务队伍黑名单》

三、安全生产和设备材料部履行以下管理职责:

1、协助预算合约部审核《材料采购合同》、《设备租赁合同》的合法性和规范性;

2、负责《材料采购合同》、《设备租赁合同》(范本)的拟订和实施监督、管理;

3、依据路桥集团《材料管理办法》、《设备租赁管理办法》,对合格材料供应商、设备租赁商进行评审,同时参与或组织大宗材料、设备的公开招标采购;

4、对项目经理部和劳务队伍的材料、设备使用情况实行动态监督、管理。

四、十三水刷水网站部履行以下管理职责:

1、依据《项目用工管理办法》,对项目经理部劳动用工管理实施监督、管理;

2、负责《劳动用工协议》(项目经理部外聘人员、零星用工人员)范本的拟订和实施监督、管理。

3、负责《项目施工人员意外伤害保险合同》的监督管理工作。

五、财务资产管理部履行以下管理职责:

1、审查合同中的财务收支事项是否符合国家财经法规和路桥集团财务管理制度;

2、审查合同的经济可行性;

3、按照合同约定办理收支事项。

六、纪检监察部履行以下管理职责:

1、依照国家法律、法规和路桥集团规章制度,对合同的订立、履行、变更、解除等事项实施监察;

2、对合同管理中出现的违法、违规、违纪情况进行调查处理,提出监察建议或监察决定。

第八条  子公司履行以下职责:

1、督促项目经理部落实路桥集团合同管理制度,并对执行情况进行检查考核;

2、审查所承建项目拟签订合同的合法性和规范性,并将需要上级主管部门审查的合同报路桥集团预算合约部审批(通过OA合约管理系统合同审批功能实现);

3、监督检查所承建项目合同的履行,并实时控制;

4、负责所承建项目合同分类统计、备案;

5、审查所承建项目合同的结算、资金支付方式的合理性;

6、负责处理所承建项目合同纠纷的仲裁、诉讼等法律事务;

7严格按照路桥集团《劳务合作用工管理办法》,按程序组织本公司劳务队伍评审事宜;同时建立本公司《合格劳务队伍名单》、《劳务队伍红名单》及《劳务队伍黑名单》;

8、按照年度对劳务队伍再评审的结果,监督项目经理部对劳务队伍的结算、支付及终止确认过程。

第九条  项目经理部是项目合同管理的责任主体,项目经理是第一责任人。项目经理部履行以下职责:

1、认真落实路桥集团合同管理制度及OA合约管理相关要求;

2、负责项目各类合同的审查及签订;

3、完成项目合同的分析、交底工作,并进行过程控制和纠偏;

4、对项目合同的履行、变更、索赔等全过程进行全面有效的监督管理;

5、按合同规定,及时向监理工程师报送工程计划和工程进度报表,做好工程计量和工程价款结算签证;

6、按规定程序,及时办理工期索赔、费用索赔及工程保险索赔、人员意外伤害索赔等工作,包括收集资料、提交索赔报告,进行索赔谈判和办理费用补偿工作;

7、负责对劳务队的基本信息、履约信誉、施工业绩等资料的收集、审查、考核;

8、负责分析、测定、跟踪、核算劳务队施工作业单价表;

9、负责工程结算、按月(旬)建立项目结算台账,并对计价结算工作进行全程控制;

10严格按照路桥集团《劳务合作用工管理办法》,按程序组织本项目劳务队伍评审事宜;同时协助建立本公司《合格劳务队伍名单》;

11、在OA合约管理系统录入项目合同及报送财务数据。

12、负责项目合同分类统计、备案;

13、处理项目合同纠纷的仲裁、诉讼等法律事务;

    第四章 合同的订立

第十条  合同的订立应当执行以下程序:

1、合同当事人主体资格审查;

2、劳务队伍准入评审;

3、合同谈判;

4、合同文本起草;

5、合同审查会签;

6、合同审批;

7、合同签署和用印。

第十一条  合同承办人应对合同当事人的下列主体资格和资信状况进行审查:

1、合同当事人应在路桥集团所列合格名单之内;

2、合同主体应具有经当年度年审有效的营业执照或其他权利能力文件,其记载的内容与实际相符;

3、合同标的应符合当事人经营范围,涉及专营许可的,应具备相应的许可文件。涉及资质要求的,应具备相应的资质(等级)证书;

4、由代理人承办、代签合同的,应出具真实、有效的法定代表人身份证明书、授权委托书、代理人身份证明;

5、具有履约信用:过去三年重合同、守信用,无严重违约事实;在签署本合同时,未涉及可能影响本合同履行的重大经济纠纷或重大经济犯罪案件;

6、其他与合同签订、履行相关的事项。

第十二条  凡进入路桥集团劳务市场的劳务队伍,必须经专家评审小组评审合格后,并经路桥集团审核批准,方可准入;确因特种专业需求,应尽量选择有相关资质的队伍,并按评审程序评审合格后,经路桥集团审核批准,方可准入。

大型路基土石方施工队伍、大中桥梁施工队伍、隧道施工队伍的评审由路桥集团组织专家评审小组进行评审或授权子公司进行评审,其他小型工程项目由子公司组织专家小组进行评审。

第十三条  对不符合本规定的当事人,不应与其签订合同;必须签订合同时,应要求其提供合法、真实、有效的担保。其中,以保证形式做出的担保,其保证人必须是具有代偿能力的独立法人经济实体,并应对保证人适用本办法第十一条、第十二条进行审查。

第十四条  本规定第十一条、第十二条所述文件应列入合同档案;其文本为复印本时,须加注“与原件核对无误”字样,并由合同承办人签字。

第十五条  对履约信誉差、有不良讼诉记录的劳务队、材料供应商、设备租赁商,特别是对列入路桥集团《劳务队务、材料供应商和设备租赁商黑名单》者,坚决禁止其签订任何合同。

第十六条  本办法所列合同,合同承办部门应当组织同级其他相关部门的人员参与谈判,重大合同的谈判必须邀请路桥集团预算合同部参加。其他合同的谈判,合同承办部门可以根据需要组织相关部门参加。

1、参与谈判的大型路基土石方、大型桥梁、隧道施工的劳务队伍不得少于三家。

2、主要和大宗材料采购必须实行公开招标,在招标结束后,可以选择两家以上的材料供应商进行谈判,择优录用。

第十七条  合同谈判内容合同承办人要负责整理成会议纪要,并经全体参会人员确认,列入合同档案。

会议纪要应记载如下内容:

(一)会议日期;

(二)参会人员;

(三)参会人员达成一致的意见;

(四)参会人员声明保留的意见;

(五)其他需要记载的事项。

第十八条  参加谈判的人员应恪守谈判纪律,不得泄露相关合同的商业秘密。

第十九条  合同承办人负责合同的起草、修订。对方提供合同文本草案的,应对合同文本进行修改、完善。合同起草、修订后应报合同负责人审核并签注意见。

第二十条  合同内容必须合法、具体、条款齐全、责任明确、用语确切、文字严谨、术语、数字准确。一般包括但不限于以下主要条款:

1、合同双方名称、住所、法定代表人姓名、身份证复印件、开户银行账号;

2、标的;

3、数量、质量及其检测验收标准和方式;

4、价款、支付方式;

5、履行地点、期限和方式;

6、违约责任;

7、变更、解除条件;

8、争议解决方式;

9、生效时间和条件;

10、合同正、副本份数及附件。

第二十一条  订立合同时,凡国家、行业或路桥集团有标准合同或示范文本的,应当优先使用。并根据实际情况及时修订。

第二十二条  合同承办人应将经合同负责人审核同意后的合同草案、合同谈判纪要及《合同审查会签表》(附件一)送同级工程、财务、十三水刷水网站、设备材料等相关部门按顺序审查会签。

负责审查的部门负责人应在《合同审查会签表》上签注明确具体的审查意见并签字,未签意见或所签意见含糊不清的由合同承办人退回重签。

第二十三条  审查会签后,合同承办部门将合同(电子版的形式)及《合同签订审批表》(附件二)上报子公司、路桥集团审批。

1、《材料采购合同》、《设备租赁合同》、《管理用具采购合同》、《工程保险合同》、《项目施工人员意外伤害保险合同》及《其他支出合同》,审批具体流程为:合同承办部门上报电子版(传真件)—子公司对口部门—审批通过后发送至项目经理部(或子公司)签字盖章

2、《劳务施工作业协议书》审批具体流程为:合同承办部门上报电子版—子公司对口部门—预算合约部(路桥集团工程管理部、财务资产管理部、安全设备和材料部等部门配合)—审批通过后发送至项目经理部(或子公司)签字盖章

第二十四条  对容易引起法律风险的合同,必须请公司法律顾问审核后,再进行签订。

未经法定代表人或委托代理人签署的合同,财务部门有权不予支付合同款项。

第二十五条  合同承办部门负责审查合同下列内容:

1、当事人的主体资格和资质是否符合要求;

2、合同项目是否符合法律、法规、政策及路桥集团规章制度;应当招标的是否按规定完成招标程序;

3、合同技术条款是否符合国家标准、行业标准、企业标准及规程、规范;

4、合同项目是否列入年度预算计划;

5、合同条款是否是缔约人真实意思的表示;

6、合同价款是否合理,价款的确定是否符合公司有关程序规定;

7、合同条款是否切实可行;

8、承办部门认为应当审查的其他内容。

第二十六条  同级财务部门负责审查合同下列内容:

1、合同条款是否符合国家财经法规和公司财务规定;

2、合同约定事项是否符合经济效益原则;

3、合同标的是否列入预算;

4、合同价款是否合理;

5、合同支付条款是否合理、可行;

6、财务部门认为应当审查的其他内容。

第二十七条  同级工程、十三水刷水网站、设备材料等相关部门负责审查合同中与部门业务相关的下列内容:

1、合同中与本部门业务相关的内容是否符合国家法律、法规、政策及路桥集团规章制度;

2、合同中相关技术条款是否符合国家标准、行业标准、企业标准及规程、规范;

3、合同约定的相关事项是否符合与本部门业务相关的业内习惯;

4、相关部门认为应当审查的其他内容。

第二十八条  法律顾问负责审查合同下列内容:

1、合同内容、形式是否合法;

2、合同条款是否完备、严密、准确;

3、担保方式是否合法、适当;

4、法律顾问认为应当审查的其他内容。

第二十九条  各部门对每一份合同审查的时间总共不超过三个工作日,对适用示范文本的合同,审核时间不超过一个工作日。

第三十条  确认合同完成审批后,对合同实行统一编号。

第三十一条  合同承办人负责对已完成审批、统一编号的合同进行修改、完善、校核、复印、装订。

第三十二条  合同承办人将审批后的合同连同审查会签表、审批表送法定代表人或其委托代理人,由法定代表人或委托代理人对合同逐页小签和签署后,按照单位用印规定加盖骑缝章和印章。

第三十三条  印章管理部门应单独建立合同用印登记薄,并监督审查合同是否按审查会签程序和授权委托等规定签署。

以下不规范合同不予加盖印章:

1、手抄写或有修改痕迹的;

2、项目经理未在正式文本上签字而又未书面授权委托的;

3、未按授权委托规定权限在正式文本上签字的;

4、依本办法规定应由同级工程、十三水刷水网站、财务、设备材料或法律顾问审查会签而未会签或会签不全的;

5、依本办法规定应由子公司工程科、路桥集团预算合约部审批而审批未签字或签字不全的;

6、未附审查会签表和审批表的;

7、法定代表人提出意见未在正式合同文本中得到修改的;

8、审查会签部门、审批部门提出意见未采纳又未说明原因的。

第三十四条  订立劳务合同时,实行保证金(现金、保函方式)制度,与劳务队伍签订《劳务施工作业协议书》之前,保证金应一次性汇入指定账户。

第三十五条  合同自双方签署加盖印章之日起成立,自合同规定的生效条件成就之日起生效。

    第五章 合同授权委托

第三十六条  项目合同原则上只有项目经理行使合同签约权。项目经理不能或认为不必亲自签署的合同,应由项目经理签署文件或以《合同签订授权委托书》(附件三)形式,授权委托代理人签订。

    第六章 合同及财务数据录入

第三十七条  项目经理部必须保持网络畅通,人员在岗值守。

第三十八条  项目经理部所有合同应当自签订之日起,限时24小时内录入。

第三十九条  所有合同每发生一笔收入(如:业主计量支付)、支出(如:劳务费结算、材料款等),自发生之日起,限时24小时内录入。

第四十条  项目经理对所有合同数据录入的及时性、准确性、真实性负第一责任。

    第七章 合同履行

第四十一条  合同承办人负责组织合同的履行,监督合同履行的全过程。合同生效前,不得实际履行合同。

第四十二条  合同承办人负责履行合同约定的通知义务,包括提示相关部门按合同约定的日期、期间履行合同义务或行使合同权利。

第四十三条  合同承办人负责汇报、请示、协调、解决合同履行中出现的问题、争议。

第四十四条  合同履行过程中如发生违约事项或纠纷,合同承办部门应在法定或约定期限内以法定或约定的方式向对方提出异议或对对方的异议予以答复,并将有关违约或纠纷事项以书面报告形式经项目经理审核后及时通知项目财务部门和路桥集团预算合约部。

路桥集团预算合约部在审查、核实违约事项后,对是否停止支付做出决定。

第四十五条  履行过程中出现争议事项,经合同当事人协商不成的,由合同承办部门和路桥集团预算合约部向法定代表人提出解决方式的建议。

第四十六条  合同对方为路桥集团内部单位的,合同出现争议不能协商解决的,上报路桥集团进行调解。

    第八章 合同变更与解除

第四十七条  合同的变更或者解除应采用书面形式。

第四十八条  合同的变更和解除由原合同承办部门、承办人承办。

第四十九条  合同承办人提请合同变更和解除的程序:

1、合同承办人拟定变更和解除说明文件,提交合同负责人审核;

2、法律顾问对合同变更和解除可能导致的法律风险进行评估,出具法律意见;

3、财务部门对合同变更和解除的经济性进行评估,出具书面意见;

4、合同承办人将上述文件、意见一并提交原签署人审批。

第五十条  合同变更和解除文件的订立、履行适用本办法规定。

    第九章  合同争议的处理

第五十一条  合同履行过程中发生违约事项或纠纷,影响合同履行时,合同承办人及其承办部门应及时将有关违约事项和纠纷原因通知财务部门和路桥集团预算合约部,同时向法定代表人汇报,并提出妥善解决争议的建议。

第五十二条  合同发生争议后,应采用协商、调解方式解决,双方达成一致意见时,应订立书面协议。协商、调解不能达成协议时,应依合同约定选择仲裁或诉讼方式解决。

第五十三条  合同发生争议后,合同承办人及承办部门应负责收集合同文本、附件、来往函电、票据、质量标准、样品、鉴定报告、证人证言等相关证据材料。

第五十四条  对方当事人逾期不履行生效协议、裁决、判决的,合同承办部门应及时与路桥集团预算合约部协商,经法定代表人同意后,向人民法院申请强制执行。

    第十章  合同管理监督及奖惩

第五十五条  纪检监察部门根据需要对合同订立、履行、变更、解除等全过程的合法性、真实性进行监督检查,并可进行专项效能监察。在接到涉及合同订立、履行过程中存在的违法、违规、违纪行为的举报或投诉后,应会同相关部门及时进行调查处理。

第五十六条  路桥集团预算合约部依照本办法对子公司及项目经理部的合同管理情况进行检查、指导。

第五十七条  在年终考核评选中,对能够认真落实路桥集团合同管理制度、合同管理工作规范、成绩突出的子公司、项目经理部及相关责任人,除在路桥集团范围内通报表扬外,并给予一定的物质奖励。

第五十八条  在合同管理检查过程中,发现有下列情形之一的,除向被检查单位出具整改通知书外,根据检查结果对单位(项目经理部)负责人、相关责任人予以一定的经济处罚和行政处分。

1、不按本办法规定程序订立、变更或解除合同的;

2、订立有重大缺陷或无效合同、可撤销合同的;

3、丢失合同文本及相关文件的;

4、发生争议后,隐瞒或不及时向有关部门汇报或不及时采取措施的;

5、在合同订立或履行当中,与对方或第三人恶意串通、收受贿赂或使用其他非法手段的;

6、泄露合同意向、商业秘密或其他相关秘密的;

7不按照路桥集团要求及时准确录入合同、报送财务数据,造成工作延误或数据错误需要修改后台数据的

具体处罚措施:

1、第一次违反者,视情节轻重给予相关子公司、项目经理部负责人200-500元的罚款,给予相关责任人100-200元的罚款;第二次违反者,罚款加倍;

2、对两次以上的,给予相关子公司、项目经理部负责人500-1000元的罚款,给予相关责任人200-500元的罚款,并通报批评;

3、对违反本办法两次以上的,除罚款和通报批评外,同时建议给予相关子公司、项目经理部负责人一定的行政处分,相关责任人调离工作岗位,并取消子公司、项目经理部的年终评先选优资格。

4、涉嫌或构成犯罪的,移交司法机关处理。

第十一章 合同档案

第五十九条  合同档案应当齐全、完整、真实、准确,主要内容包括:

1、合同有关的证明性文件

2、支出类合同审查会签表、审批表;

3、所有合同的正本;

4、招投标全套文件资料(招标项目);

5、授权委托书;

6、履行、争议解决情况的说明(如果有);

7、合同变更、解除的相关文件(如果有);

8、其他需要归档的文件。

第六十条  合同承办人应在合同签订后的5日内,将合同签约各方签字盖章的合同正本及审查会签表、审批表、对方资信、资质、授权委托书及相关材料等统一归档管理。

第六十一条  合同文档的密级为机密,任何人不得擅自将合同对外公开。

第十二章 附 则

第六十二条  子公司和项目经理部可以根据本办法制定公司、项目经理部合同管理实施细则。

第六十三条  本办法由路桥集团公司预算合约部制定并负责解释。

第六十四条  本办法自发布之日起执行。

 

 

附件一:《合同审查会签表》

附件二:《合同签订审批表》

附件三:《合同签订授权委托书》

附件一

合同审查会签表

项目名称

 

合同名称

 

合同类型

 

合同金额

 

对方单位

 

合同承办部门

 

负责人签字:                      

同级管理部门审查会签意见

 

 

 

 

法律顾问

 

 

 

项目经理部

 

 

 

负责人签字:                       日(盖章)

 

附件二

合同签订审批表(OA合约系统功能实现)

项目名称

 

合同名称

 

合同类型

 

合同金额

 

对方单位

 

子公司对口部门审批意见

 

 

 

 

负责人签字:                              

路桥集团OA合约管理部门审批意见

 

 

 

 

 

 

 

合约系统管理员签字:                  

       

附件三

 

合同签订授权委托书

 

          根据《甘肃路桥建设集团有限公司建设项目合同管理办法》及合同签署规定,现授权       同志代表

      ________________________________签订___________

       _____________合同(协议)。

      合同金额(人民币大写):________________元。

      对代理人签署的本合同,在合同履行期间,委托人将承担所有的法律责任和经济风险。

 

 

 

                                                    委托单位(盖章):__________

                                                    法定代表人(签名):________

                                                    代理人(签名):            

                                                    代理人身份证号:            

                                                                              ____________

 

 

 

 

 

 

甘肃路桥建设集团有限公司

材料管理办法

(二○一○年四月十二日)

 

第一章  总 则

第一条  为了进一步加强甘肃路桥建设集团有限公司(以下简称路桥集团)材料管理工作,规范路桥集团材料管理行为,提高材料供应质量和管理水平,使材料管理规范化、制度化、数字化,更好地为工程施工生产服务,根据国家、行业和路桥集团有关规定,结合路桥集团实际,特制定本办法。

第二条  本办法适用于路桥集团承建的所有项目(包括以路桥集团资质和以各公司资质中标项目)。

第三条  路桥集团材料管理实行集团、公司、项目部三级管理体制,以项目部管理为主。路桥集团设备材料部对路桥集团所属公司、项目部材料工作进行管理、协调、监督、检查。

第四条  材料管理原则

1、坚持管生产必须管材料的原则

2、坚持质量优先的原则。

3、坚持价廉物美的原则。在保证质量的前提下,优先采用最低价材料。

4、坚持厉行节约的原则。在材料计划、采购、使用的各个环节严格控制材料消耗和严格控制材料成本,挖潜降耗、厉行节约、杜绝浪费。

5、坚持技术创新的原则。在施工工程中,做好新材料、新工艺的推广应用和技术革新工作,提高材料利用率和节约降耗,有效控制施工成本,实现效益最大化。

6、坚持数字化、网络化在材料管理中的运用,构建以“数字路桥”材料管理系统为平台的材料管控和监督体系,实现企业与项目部在材料管理上的信息对称。

第二章  材料管理制度

第五条  材料管理实行关键环节审核审批制度、动态监控制度、材料管理考核及责任追究制度。

1、关键环节审核审批制度,指项目施工过程中的材料计划的编制、材料采购、进货验收、使用等环节的审核审批。

2、动态监控制度,指材料实际用量必须及时录入到材料管理系统,以便实现对项目材料使用的过程监控。同时与材料使用计划进行对比,提高管理效率,实现动态预警,降低施工成本。

3、材料管理考核制度及责任追究制度,指对材料管理进行检查与考核,对于在材料管理过程中违反国家法律法规、路桥集团相关规章制度以及违反本办法规定,造成材料失控,项目成本增加的单位(项目部)和个人将严肃追究其相应责任。

 

第三章  材料管理机构及职责

第六条  设备材料部是路桥集团材料管理的归口管理部门,预算合约部、纪检监察部按照各自职责分别履行材料管理责任。

一、设备材料部职责

1、主持制定材料管理各项制度和办法,并对制度的执行落实情况进行检查考核;

2、审批材料使用计划的合理性和规范性,提出意见和建议,并进行单价分析;

3、审批材料采购计划,并组织参与对单项合同估算价在20万元以上的材料的招标采购工作,同时参与重大材料采购合同的谈判;

4、负责对集团公司范围内的材料供方进行汇总评审;

5、监督检查材料使用计划的执行和控制情况以及动态监控;

6、负责开发、监控、维护材料管理系统的正常运行,定期向路桥集团领导层提供项目材料使用情况分析报告;

7、负责周转材料的协调调度、报废、处置等审核审批以及鉴定评估工作。

二、预算合约部职责

1、协助设备材料部审核项目材料使用计划的合理性和规范性;

2、参与并监督各公司、项目经理部对拟进入路桥集团的材料供方的资格、资信状况及履约能力等方面进行审核;

3、参与大宗材料的招标采购,并提出意见和建议。

三、纪检监察部职责

1、依照国家法律、法规和路桥集团规章制度,对材料的采购、使用,周转材料的报废、处置等事项实施监督监察;

2、对材料管理中出现的违法、违规、违纪等情况进行调查处理,提出监察建议或监察决定。

第七条  各公司职责

1、督促项目经理部落实《材料管理办法》,并对执行情况进行检查考核;

2、审查所承建项目材料采购合同的合法性和规范性,并将需要上级主管部门审查的项目材料使用计划、合格供方、采购计划等审核后上报路桥集团设备材料部;

3、监督检查所承建项目材料使用及控制情况;

4、负责所承建项目的材料使用情况的分类统计、汇总、备案;

5、负责本公司材料供方的评审事宜,建立本公司《合格供方名单》,并于每年31前上报路桥集团设备材料部;

6、负责审核审批本公司承建项目单项合同估算价在20万元以下的材料采购计划,并对采购过程进行监督。

第八条  项目经理职责

项目经理部是项目材料管理的责任主体,项目经理是材料管理的第一责任人。项目经理履行以下材料管理职责:

1、认真落实路桥集团《材料管理办法》及材料管理系统等相关要求;

2、负责安排、部署项目经理部班子各成员及相关部门编制项目材料使用计划、材料采购计划,并督促项目经理部设备材料管理部门向各公司设备材料科和路桥集团设备材料部上报材料管理的相关基础资料和数据;

3、组织制定项目班子、各部门、施工队、班组和个人的材料控制职责、考核奖罚办法;

4、组织编制并审核项目年度、月度材料使用计划,审核审批材料使用计划、采购计划和项目管理层各部门、施工队、班组和个人的材料使用控制目标;

5、定期主持召开项目部的材料使用控制分析会议,对造成材料实际用量与材料使用计划有差异的内外原因和改进措施进行审阅,及时决策。

第九条  项目技术负责人(总工)职责

1、主持组织项目工程技术部门编制材料使用计划,并分解到分部分项工程;

2、主持制定项目经理部材料采购计划的编制,确保在合适的时间、合适的地点,买进合适的材料;

3、负责材料核算核销的审核工作。

第十条  项目设备材料处职责

1、项目设备材料处是材料采购计划的执行部门,对材料采购流程负责,项目设备材料部门应有材料统计员、采购员、保管员,且不兼容岗位不得互相兼职;

2、负责本项目材料供应商的调查、评价、评审,建立《项目部合格供应商名单》;

3、负责材料的验收工作,根据订货合同、进料凭证、技术证件等资料和检测工具对材料数量、规格和外观质量以及随行文件进行验收;

4、负责建立健全《材料明细账》,对材料收发做流水记录,准确做好收、发、存动态管理;

5、负责核对现场收发单的规范性和真实性;

6、负责在材料管理系统中录入相关数据,并负责本项目部材料统计报表的收集、整理、汇总、上报工作;

7、负责材料档案的归集、整理工作;

8、对施工现场没有使用完的剩余材料应加强管理,做好回收、调拨等工作,建立完备的回收台帐,做到“工完、料尽、场地清”。

第十一条  项目管段技术员(站/场负责人)职责

1、项目经理部管段技术员(站/场负责人)为现场材料管理直接责任人,对所管工作面(站/场)、作业班组、劳务队材料的领用、存放、使用、消耗以及余料退库各个环节全面负责。同时根据项目部下达的材料使用计划以及工程进度情况严格控制现场材料消耗;

2、根据不同施工阶段材料供应品种和数量的变化调整存料场地,减少搬运,同时要根据施工需要和现场情况有计划地组织材料进场;

3、认真执行材料收、发、领、退、回收管理标准,定期组织盘点,做好材料核算工作,同时将材料实际消耗量与材料使用计划进行对比分析,出现偏差的找出原因,提出改进措施;

4、对竣工收尾工程预估未完工程用料,调整材料采购计划,控制进场,防止剩余积压;

5、对设计变更造成的多余材料以及不再使用的周转材料及时回收退库;

6、严格执行材料使用过程中的动态管理,加强检查,努力降低消耗。

第十二条  项目经理、项目技术负责人、材料采购员、材料保管员、材料统计员和管段技术员是项目材料管理的关键岗位,依据职责对材料的计划、采购、验收、出入库和使用负责,项目部应将其岗位设置及人员配置情况报备设备材料部,确保职责明晰,人员相对固定。各责任人在其任职时限内对其材料管理负责。

第四章  材料使用计划的编制

第十三条  项目材料使用计划是项目材料采购和供应的依据,是实现材料管理动态控制的依据,是材料控制考核评价的依据,编制材料使用计划要求实事求是、厉行节约,做到计划科学合理、规范有序、准确及时。

第十四条  项目材料使用计划由项目技术负责人(总工)主持制定,由工程技术部门根据施工图纸中的实物工程量、施工组织设计、物资损耗定额、周转储备等因素来编制,并要分解到分部分项工程,经项目经理审批后上报各公司,各公司审核后上报路桥集团审批实施,同时将材料使用计划录入材料管理系统。

第十五条  材料使用计划主要包括:材料总使用计划、分部分项工程材料使用计划和采购计划。

第十六条  编制主要依据有:

1、现行有效版本的定额、标准:《公路工程技术规范》、《公路工程施工定额》、《公路工程预算定额》、企业定额。

2、以往施工经验数据:类似工程的材料数量、规格。

3、路桥集团内部材料现行指导价及工程所在地的实际材料价格。

4、工程投标文件、工程量清单、施工组织设计。

第十七条  项目经理部在接到中标通知书后30日内编制出材料使用计划,经各公司审核后上报路桥集团审批。

第十八条  项目材料使用计划经路桥集团审批后,在项目实施期内原则上不得变动调整。

第十九条  项目在施工过程中如因工程设计变更等而需要调整材料使用计划的,应上报路桥集团审批,否则,将追究相关责任人责任。

第二十条  对主要及大宗材料的采购计划由项目技术负责人(总工)组织项目工程技术部门提前30个工作日,根据施工进度确定分期需用量,编制出按时间需要的品种规格和数量齐全的需用量计划,经项目经理签认、子公司审核后上报路桥集团,经路桥集团审批后方可由项目部设备材料部门组织招标采购。

第二十一条  零星材料采购计划由项目工程部门提前5日提出材料需用量计划,经项目经理审批确认后送项目设备材料部门执行。

第五章  材料采购、供应管理

第二十二条  采购原则

1、“六比一算”原则,即:比质量、比价格、比运距、比信誉、比交货期、比付款方式、算成本。

2、“招标采购”原则,即:主要及大宗材料(金属材料、水泥、钢绞线、锚具、橡胶支座、混凝土外加剂、沥青、土工防水材料)或单项合同估算价在 20 万元以上的材料采购必须实行招标采购,不具备招标采购条件的实行比价、议标采购。

第二十三条  材料供应商的调查、评审和管理

1、材料供应商的调查。被调查的厂家及供应商应提供有效的营业执照、税务登记证、生产许可证等资质证明材料的复印件,产品介绍、质量检验报告、产品价格及运输费用和售后服务等书面资料。同质量、同品牌的材料采取就近或以生产厂家为首选供应方,其次为厂家授权的一级代理商,调查人员在调查完成时应填写《材料供方调查表》。

2、材料供应商的评审。将材料供应商调查资料整理后,由项目部设备材料部门牵头,工程、合约、质检、财务、办公室等部门和项目经理、技术负责人(总工)采取会议和会签形式进行评审,评审后的合格供应商应建立《合格供方名册》,经项目经理批准后发布,同时上报子公司设备材料部门和路桥集团备案。

3、合格供方的管理。项目部设备材料部门负责对每一批材料的使用情况进行质量跟踪,出现问题及时填写《质量跟踪报告》。项目部每年应进行一次合格供方的后继评价,对供应商提供产品的质量、价格和售后服务等进行评价,以便动态调整合格供应商名单。经过重新评价不合格的供应方,应从合格供应方名单中除名,并通知有关部门。

第二十四条  材料采购

1、材料采购时必须签订采购合同或协议。采购合同或协议要求内容规范详实,条款清晰明确,必须注明采购材料的名称、型号、规格、质量技术要求、价格、数量、交货时间、交货地点、运输方式、收货人、结算方式、违约责任及供需双方应承担的责任,尤其要详细注明违约责任和发生纠纷的解决方式和地点。

2、进行比价采购或议标采购时,由各公司、项目部设备材料部门牵头,会同合约、工程、质检、财务等部门进行谈判,做到货比三家、择优采购,并做好谈判记录。

3、项目部采购合同或协议签订前,必须按照路桥集团《施工项目合同管理办法》规定及合约管理系统要求,草拟材料采购合同并报路桥集团审批后方可由项目经理签订,并加盖合同印章。

4、合同签订后,应进行合同造册登记,并记录履约情况。对合同执行过程中协调、变更、督促等往来的传真、信函、电话记录等要保存完好,以便在履行合同过程中发生纠纷时提供有效依据。合同或协议签订后应在24小时内上传合约管理系统,并报子公司和路桥集团备案。

5、对于安全防护用品的采购,应具有国家相关部门颁发的《全国工业产品生产许可证》、《安全鉴定证》、《产品合格证》等证明。

6、确因市场波动引起价格变化的,项目部要及时补充协议,更换合格供方时说明理由,并报请各公司和路桥集团审批。

7、设备材料部将收集到的市场信息定期或不定期通过“数字路桥”平台进行发布交流。

第二十五条  材料供应

1、材料供应要遵循保证重点、兼顾一般的原则,项目部设备材料处应依据轻重缓急做好供应工作。

2、各公司和项目部设备材料处要熟悉各种材料的供应渠道,根据工程施工进度和材料消耗、库存情况,协调、督促供应商适时、适量、均衡的组织好材料供应,保证施工生产不间断进行。

第六章  材料验收、检验管理

第二十六条  材料的验收

1项目部设备材料处要加强物资验收工作,严把进料验收关,认真检验计量,保证采购的材料满足施工要求。

2实行谁采购谁负责收集、整理提供有效技术证件的原则。采购员要及时提供有效证件给保管员,并且证物相符。

3到货验收时,设备材料处和管段技术员(站/场负责人)共同根据合同要求对数量、包装、 供应方提供的产品检验证明等进行验收,试验检测部门对主要物资的验收应根据采购合同条款及施工技术规范和业主对材料的检测频率对质量进行检测验收,大宗材料取样检验合格后才能验收,并做好验收记录。

4、对有特殊要求的产品,必须在采购前进行质量验证。

第二十七条  材料的检验

1对每一批次购进的主要及大宗材料项目设备材料处须主动及时向项目部试验室提供书面送检通知,并主动落实试验结果,填写《材料检验记录》。项目质检负责人和试验人员对验收材料的试验结果负责,业主的验证不能替代本企业的验证。

2材料保管员对入库材料履行审核义务,在对质量合格,价格、数量无误,证件齐全的入场材料填写验收记录后,开具《点收单》,注明验证结果,业主提供产品还应标注“业主提供”。

第二十八条  不合格品的处置

1)对采购的原材料经验证属不合格品的,项目质检部门应做出明显标识,采取另行堆放隔离措施,不得使用。

2)不合格品属业主提供的,及时将纪录情况报告给业主,由业主处理。

3)不合格品属自行采购的,项目设备材料处应及时通知供应方,要求退货和索赔损失,并对供应方重新评价。

4)供方对项目自检为不合格品有争议可交由双方认可的具有资质的行业权威检测机构进行鉴别,根据检测机构最终的结果,对不合格品进行处理,并做好相应的处理记录。

第七章  材料的使用管理

第二十九条  材料库存及发放管理

一、材料的库存管理

1、材料库存管理的重点是通过各种管理措施,减少储备品种,降低储备数量,优化储备分布。在条件许可的情况下,个别品种的材料可以是“零库存”,项目部零库存实行确保供应、经济合理、循序渐进、量力而行的管理原则。

2、要加强库存材料的日常管理,及时准确做好收、发、存动态记录,坚持日清月结,随时盘点,做到帐、物、卡、资金四相符。对盘点出现的盈亏要查明原因,分清责任,并填写盈亏报告项目经理批准后作相应处理。

二、材料发放与领用管理

1、材料统计员履行材料领用的审核义务,必须做到按工程进度限额发放。

2、现场管段技术员(站/场负责人)根据施工情况在材料统计员处开具材料领料单,到保管员处领料。管段技术员(站场负责人)对所管工作面、作业班组、劳务队材料的领用、存放、使用、消耗等情况全面负责。

3、保管员严格凭领料单发料,做好材料发放登记和领用记录,材料领用完毕后由材料统计员及时将信息录入到系统。

4、在材料的领用过程中,严格执行小型机具、配件总成件、工具的交旧领新制度。对于可修复的旧件,由项目部设备材料部门安排修复,并及时估价验收入库。

5、主要工具实行建卡领用制度。领用人调离工地或工程竣工前应交还所领工具,丢失和损坏的按具体情况由使用单位和个人照价或折价赔偿。

第三十条  材料的调拨管理

1、各公司、项目部若有闲置材料(含周转材料、小型机具),要及时上报路桥集团设备材料部。路桥集团根据各公司、项目部上报闲置材料情况,定期不定期通过路桥集团办公网或其他方式发布闲置材料情况。

2、闲置材料路桥集团范围内优先调拨,对外让售的,需经公司和路桥集团审批后实施。

3、需求闲置材料的公司和项目部可通过路桥集团和公司设备材料科进行有偿调拨,单价由双方协商确定。

4、所有调拨或就地处理的材料,项目部设备材料部门必须做好帐面调整工作,及时通知项目部财务部门,提供原始票据,统一下帐,并报公司和路桥集团备案。

第三十一条  材料的现场管理

各公司、项目部应根据路桥集团有关规定加强现场材料的管理工作,制定现场材料管理细则,对现场材料的数量、质量、存放、使用、节约、损坏、浪费、回收、奖罚等方面做出详细规定。

一、施工前的现场材料管理

根据工程基本情况、周围道路情况、材料使用计划、施工方案、施工进度计划等进行料场规划,料场要平整、夯实、硬化、排水畅通,符合防火、防晒、防雨、防潮、防盗要求,能满足材料最大存放量,并接近使用地点,避免二次搬运。

二、施工过程中的现场材料管理

1、建立健全现场材料管理责任制。管段技术员对材料的领用、现场存放、使用以及余料退库各环节进行全面控制。项目部根据片区的划分要责任到人,并定期组织检查和考核。

2、根据不同施工阶段材料供应的品种和数量的变化,调整存料场地,减少搬运,方便施工。

3、进场材料要标识清楚,堆放整齐,保持存料场地整齐清洁。

4、认真执行现场材料收、发、领、退、回收管理标准,建立健全原始记录及台帐,定期组织盘点,做好材料核算。

5、严格执行材料使用中的动态管理,加强检查,定期考核,降低消耗。

三、竣工收尾中的现场材料管理

1、估计未完工程用料,控制进场,防止剩余积压。

2、提前拆除不再使用的临时设施,充分利用可以利用的旧料,节约费用,降低成本。

3、及时清理、利用和处理各种破、碎、旧、残料、料底和建筑垃圾等。

4、对设计变更造成的多余材料,以及不再使用的周转材料应及时回收退库,以利竣工后迅速转移。

5、办理各种材料核销手续,正确核算实际耗料状况。

第三十二条  材料统计管理

1、设备材料科是公司材料统计工作的归口管理部门,负责公司各种材料统计报表的收集、整理、汇总上报工作,并按规定时间上报路桥集团设备材料部。项目部材料部门负责本项目部的统计报表的收集、整理、汇总工作,并按规定时间向公司设备材料科上报各种报表。

2、材料统计员对验收入库的材料应及时机打出《点收单》,报项目部财务部门。对直接发料和间接发料的使用单位,应及时办理出库手续,开具《领料单》。

3、材料统计员应每旬对当期验收入库的材料和使用单位领用的材料及时录入材料管理系统。

4、材料统计员每月底依据统计结果,结合库存实际情况,做出各种材料统计汇总报表,经项目经理审批后报本级财务部门,并上报公司设备材料科。

5、项目设备材料部门与财务部门每月要进行一次全面对帐。

第三十三条  材料核算核销管理

1、各公司、项目部应实行材料总量控制,限额发料制度,制定节约有奖,超耗受罚的奖罚制度。

2、以分部、分项工程材料计划为基础,分部、分项工程完工即核算材料节超。

3、各公司、项目部要对核算结果认真比较分析,分析主要包括材料节超原因分析、后续工程材料使用注意事项、控制超耗及节约措施、依据节约结果实施奖罚等。

4、核算核销的办法:

1)由材料管理人员和现场工程技术人员对现场材料进行盘库,结合现场工程技术人员提供的工程进度情况核算材料的已消耗量和还需用量;通过项目总工的审核和项目经理的审批后录入系统,通过系统汇总进行对比分析。

2)材料核销应制作核销表,以《点收单》和《领料单》为依据,要有具体的消耗去向,并分解到分部、分项工程。在控制计划范围内的材料核销经技术负责人审核,项目经理批准;超出材料使用计划的应经技术、合约部门共同审核,项目经理审批后方可交财务。

3)对材料使用超出控制计划的各公司和项目部应实施处罚。

4)材料核销要求每月底进行,也可与验工计价同步。

第三十四条  材料档案管理

各公司、项目部要加强材料档案管理工作,设专职或兼职人员负责。

1、材料档案的内容主要包括:《材料使用计划》、《采购计划》、《采购合同》、《合格供方评审资料》、《合格供方名单》、《材料验收记录》、《材料发放记录》、《材料消耗报表》、《材料动态台帐》、《领料单》、《点收单》、《调拨单》、《材料合格证》等。

2、材料档案应建立及时,每月收集整理一次,要及时粘贴材料原始凭证、点验单据、发料单据、材料消耗报表、财务对帐单,并装订成册。

3、工程交工验交后一个月内,项目部材料档案应交送到公司设备材料科统一存档保管,保管期限3年。

第八章  周转材料的管理

第三十五条  周转材料的管理由各公司设备材料科统一管理,包括采购、外部租赁的审批、调拨使用、报废处理等。项目部应根据施工需要情况、所在地租赁市场情况、路桥集团范围内的闲置情况等认真核算费用,选择采购、租赁和公司调拨调剂等方式中的一种或几种并用,选择顺序为:公司调拨调剂---外部租赁---采购。

第三十六条  项目部需外租周转材料应报公司审核审批,审批内容主要包括名称、规格型号、数量、价格、使用时间、使用部位等。

第三十七条  按照施工方案和费用指标计算周转材料需用量和周转次数,确定周转材料品种,并签订租赁或购买合同。

第三十八条  周转材料使用的基本要求是:避免闲滞,减少损耗,加强维护,延长寿命,降低成本。各公司应对项目部、内部劳务队、外部分包队和施工班组租赁使用 。

第三十九条  项目部或公司新购置的周转材料核销时,应按五五摊销法”进行摊销,不得一次性进行成本摊销。

第四十条 周转材料在使用过程中应加强现场保管和维护,使其始终保持完好状态。对于确实不能再继续使用的周转材料,参照废旧材料处理规定进行处理。

第四十一条 对于不能转场周转使用的异型模板,项目部可一次性摊销入账,项目完工后按相关程序进行处理。

第九章  化学危险品管理

第四十二条 项目应对化学危险品的采购、运输、储存、保管、使用、报废、销毁的各个环节进行控制,严格执行国家《化学危险品网上现金十三水下注平台条例》、《爆炸物品管理条例》、《道路危险货物运输管理规定》等国家法律法规、行业标准以及路桥集团相关制度要求,确保化学危险品的使用符合环境、职业健康安全标准,同时相关手续必须办理齐全。

第十章  废旧材料的管理

第四十三条 项目部应根据工程实际制定《废旧材料管理办法》,明确废旧材料回收的范围、程序、具体负责人及奖罚措施等。

第四十四条 对于价值在20万元以下的废旧材料由各公司、项目部相关部门组织人员进行鉴定评估,由项目部进行报废处理,办理结果需报备路桥集团。对于价值在20万元以上的废旧材料由各公司上报路桥集团,经路桥集团审核审批,由路桥集团设备材料部组织相关技术人员进行鉴定评估后,方可进行报废处理,办理结果需报备路桥集团。

第四十五条 对废机油、废化学容器、废焊渣等危险废弃物应回收后集中交由有资质的单位或当地环保部门按要求进行处置。危险废弃物数量很少,且相对偏远,不具备条件的项目可采取集中深埋处理,避免和减少废弃物对环境造成的影响。

第四十六条 工地报废材料处理时要严格按照上级规定的程序和处理权限进行,并应符合环保要求。

第十一章   

第四十七条  所属各公司、项目部根据本办法结合实际,建立健全材料管理制度及措施,确保本办法的贯彻落实。

第四十八条  本办法所涉及到的各类报表、表格、台帐等资料由路桥集团设备材料部统一编制,并在“数字路桥”信息平台上进行发布。

第四十九条  本办法由路桥集团设备材料部负责解释。

第五十条  本办法自2010412日起执行。

 

甘肃路桥建设集团有限公司

工法管理办法(试行)

(二○一○年四月十二日)

 

第一章   

第一条  为加强工法的开发、编写、推广应用和管理,提高企业的资质等级和市场竞争力,提升企业整体施工技术及管理水平,促进技术创新力度、科技成果转化和技术积累,根据中华人民共和国建设部《工程建设工法管理办法》(建[2005]145号)和甘肃省建筑业联合会《甘肃省建设工程工法管理办法》(甘建联[2006]04号),结合甘肃路桥建设集团有限公司实际情况,特制定本办法

第二条  本办法适用于甘肃路桥建设集团有限公司工法的开发、编写、推广应用和管理,以及企业级工法申报、评审、考核,省(部)级和国家级工法的申报。

第三条  工法是以工程为对象,工艺为核心,运用系统工程的原理,把先进技术和科学管理结合起来,经过工程实践形成的综合配套的施工方法。

第四条  工法必须符合国家工程建设方针、政策和标准、规范,必须具有先进性、科学性和实用性,保证工程质量和安全,提高施工效率,降低工程成本,节约资源、能源和保护环境等特点。

第五条  甘肃路桥建设集团有限公司开展工法工作,是提升企业整体技术水平和自主创新能力的具体体现。

第二章  工法等级和内容

第六条  工法分为国家级、省(部)级、企业级三个等级。企业级工法是推荐省(部)级工法的基础和依据。

国家级:其关键技术和施工组织管理达到国内领先水平或国际先进水平,具有显著的经济效益和社会效益,并通过国家级工法评审委员会审定。

省(部)级:其关键技术和施工组织管理达到行业先进水平,具有较好的经济效益和社会效益,并通过省(部)级工法评审委员会审定。

企业级:其关键技术和施工组织管理达到甘肃路桥建设集团有限公司先进水平,具有较好的经济效益和社会效益,并通过甘肃路桥建设集团专家委员会审定。

第七条  工法的内容包括:前言、工法特点、适用范围、工艺原理、施工工艺流程及操作要点、材料与设备、质量控制、安全措施、环保措施、效益分析和应用实例等。

第八条  工法中的新技术、新工艺、新材料、新设备如涉及技术秘密范畴的,在编写工法时可予以回避,申报时须在申报材料中加以说明,只需说明其代号、功能、用途、效益等。有关部门在审定时,也应当按照知识产权的有关规定对企业秘密加以保护。

第三章  工法的开发、编写

第九条  各公司要根据年度工法开发计划,对施工中出现的施工难点和技术难题及时总结,以进一步提炼、形成工法。

第十条  工法的选题分类:

    1.通过总结工程实践经验,形成有实用价值、带有规律性的新的先进施工工艺技术,其工艺技术水平符合本办法第四条之规定。

    2.通过应用新技术、新工艺、新材料、新设备而形成的新的施工方法。

    3.对类似现有的工法有所创新、有所发展而形成的新的施工方法。

第十一条  工法的编写原则:

    1.工法须经过工程实践,并证明是属于技术先进、效益显著、经济适用、符合节能环保要求的施工方法。未经工程实践检验的科研成果,不属于工法的范畴。

    2.工法的编写应主要针对某个单项工程,也可针对工程项目中的一个分部,但须具有完整的施工工艺。

    3.工法的编写顺序是工法特点、工艺原理在前,最后引用一些典型工程实例加以说明,应按程序要求编写。

第十二条  工法的编写程序及内容:

    工法材料应当按照以下要素及顺序进行开发、编写。

    1.前言:概括工法的形成原因和形成过程。其形成过程要求说明研究开发单位、关键技术审定结果、工法应用及有关获奖情况。

    2.工法特点:说明工法在使用功能或施工方法上的特点,与传统的施工方法比较,在工期、质量、安全、造价等技术经济效能等方面的先进性和新颖性。

    3.适用范围:适宜采用该工法的工程对象或工程部位,某些工法还应规定最佳的技术经济条件。

    4.工艺原理:阐述工法工艺核心部分(关键技术)应用的基本原理,并着重说明关键技术的理论基础。

    5.施工工艺流程及操作要点:

   (1)工艺流程和操作要点是工法的重要内容。应该按照工艺开展的顺序或者事物发展的客观规律来编制工艺流程,并在操作要点中分别加以描述。对于使用文字不容易表达清楚的内容,要附以必要的图表。

   (2)工艺流程要重点叙述清楚基本工艺过程,并叙述清楚工序间的衔接和相互之间的关系以及关键所在。工艺流程最好采用流程图来描述。对于构件、材料或机具使用上的差异而引起的流程变化,应当有所交代。

    6.材料与设备:说明工法所使用的主要材料名称、规格、主要技术指标;以及主要施工机具、仪器、仪表等的名称、型号、性能、能耗及数量。对新型材料还应提供相应的检验检测方法。

    7.质量控制:说明工法必须遵照执行的国家、地方(行业)标准、规范名称和检验方法,并指出工法在现行标准、规范中未规定的质量要求,并要列出关键部位、关键工序的质量要求,以及达到工程质量目标所采取的技术措施和管理方法。

    8.安全措施:说明工法实施过程中,根据国家、地方(行业)有关安全的法规,所采取的安全措施和安全预警事项。

    9.环保措施:指出工法实施过程中,遵照执行的国家和地方(行业)有关环境保护法规中所要求的环保指标,以及必要的环保监测、环保措施和在文明施工中应注意的事项。

    10.效益分析:从工程实际效果(消耗的物料、工时、造价等)以及文明施工中,综合分析应用本工法所产生的经济、环保、节能和社会效益(可与国内外类似施工方法的主要技术指标进行分析对比)。

对工法内容是否符合满足国家关于建筑节能工程的有关要求,是否有利于推进(可再生)能源与建筑结合配套技术研发、集成和规模化应用方面也应有所阐述。

    11.应用实例:说明应用工法的工程项目名称、地点、结构形式、开竣工日期、实物工作量、应用效果及存在的问题等,并能证明该工法的先进性和实用性。一项成熟的工法,一般应有三个工程实例(已成为成熟的先进工法,因特殊情况未能及时推广的可适当放宽)。

按上述内容编写的工法,层次要分明,数据要可靠,用词用句应准确、规范。其深度应满足指导项目施工与管理的需要。

第十三条  工法文本要求

    1.工法内容要完整,名称应与内容相符,直观反映特色,必要时冠以限制词。

    2.工法题目层次要求:

    工法名称

    完成单位名称

    主要完成人

    3.工法文本格式采用国家工程建设标准的格式进行编排。

    (1)工法的叙述层次按照章、节、条、款、项五个层次依次排列。“章”是工法的主要单元,“章”的编号后是“章”的题目,“章”的题目是工法所含11部分的题目;“条”是工法的基本单元。编号示例说明如下:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


    (2)工法中的表格、插图应有名称,图、表的使用要与文字描述相互呼应,图、表的编号以条文的编号为基础。如一个条文中有多个图或表时,可以在条号后加图、表的顺序号,例如图1.1.11,图1.1.12…。插图要符合制图标准。

    (3)工法中的公式编号与图、表的编号方法一致,以条为基础,公式要居中。格式举例如下:

A=QB×l00    4.1.11

式中:A——安全事故频率;

 B——报告期平均职工人数;

   Q——报告期发生安全事故人数。

    4.工法文稿中的单位要采用法定计量单位,并统一用符号表示,如mm2m3kgdh等。专业术语要采用行业通用术语,如使用专用术语应加必要注解。

    5.文稿统一使用A4纸打印,稿面整洁,图字清晰,无错、漏字。工法文本资料要及时立卷归档,同时保存电子文本备查。

第四章  工法的申报与评定

第十四条  工法的申报和审定采取自下而上的程序进行。企业级工法可以推荐申报省(部)级工法,省(部)级工法可以推荐申报国家级工法。

国家级工法:由甘肃省建筑业联合会或中国公路建设行业协会向国家工法评审部门推荐申报。

省(部)级工法:由甘肃路桥建设集团有限公司向甘肃省建筑业联合会或中国公路建设行业协会推荐申报。

    企业级工法:由甘肃路桥建设集团有限公司总工办组织甘肃路桥建设集团专家委员评审。

第十五条  企业级工法每年评审一次;原则上每年年度工法于次年5月份评审、发布。各公司应于当年1230日前将申报材料一式二份并附电子版报总工办初审。初审合格者,推荐参加企业级工法评审。

第十六条  企业级工法申报条件:

    1.工法的关键技术和施工组织管理达到行业先进水平,近三年在公路、建筑、安装等大中型工程项目中经过实践,确认具有较好的经济效益和社会效益。

    2.工法的整体技术必须是企业自行研究开发的或与其他单位联合研究开发的。

第十七条  企业级工法申报要求:

    1.工法申报必须经各公司签章后推荐。

    2.工法的核心技术必须通过甘肃路桥建设集团有限公司及以上主管部门鉴定(或评审)。经济效益证明应由路桥集团(公司)或业主单位盖章确认(公章和财务专用章)。社会效益证明应由业主或项目建设主管部门盖章确认(公章)。

   3.申报材料包括:甘肃路桥建设集团有限公司企业级工法申报书(见附件1)、工法文本、技术鉴定(或评审)证书和效益证明。工法申报材料必须完整、齐全,打印装订成册(含电子版)。

第十八条  企业级工法设优秀奖和鼓励奖,每年评审一次。甘肃路桥建设集团专家委员会负责评审工作,工法评审委员会由甘肃路桥建设集团有限公司相关专家或外请专家组成,评审日常工作由总工办负责。

第十九条  评审标准:

   优秀奖:关键技术达到行业领先水平,技术难度大;管理手段科学严密,切实可行;经过大中型工程建设项目的实践,使用价值高,应用前景广泛;经济效益和社会效益显著;编写内容齐全,文字简明清楚。

    鼓励奖:关键技术达到甘肃路桥建设集团有限公司先进水平,技术难度较大;管理手段科学严密,切实可行;经过大中型工程建设项目的实践,有一定的使用价值,应用前景广泛;经济效益和社会效益显著;编写内容齐全,文字简明清楚。

第二十条  评审程序:

    1.每项工法经总工办初审后,提交甘肃路桥建设集团专家委员会评审。

    2.评审委员会听取初审意见,进行讨论、质疑,用无记名投票方式表决,以到会评审委员有效投票数的三分之二(含)以上同意为通过。

    3. 在通过评审的企业级工法中,由评审委员会评议提出申报省(部)级工法的名单和推荐意见。

第二十一条  评审委员应坚持科学、公正、公平的原则,严格按照标准进行评审工作。工法评审结果经甘肃路桥建设集团批准,总工办发布。

第二十二条  经甘肃路桥建设集团推荐申报的高一级的工法,由总工办负责组织申报。工法申报材料由甘肃路桥建设集团总工办归档管理。

第二十三条  省(部)级、国家级工法评审结果每年公布一次。被评为省(部)级、国家级的甘肃路桥建设集团工法,由总工办负责在甘肃路桥建设集团范围内发布,工程管理部负责推广应用。

第二十四条  省级工法申报条件:

    1.已审定为企业级工法;

    2.工法关键技术达到国内先进水平或省内领先水平。工法中应用的新技术、新工艺、新材料尚无国家、行业和地方标准的,应已经省建设科技专家委员会审定;

    3.工法至少经过两项工程应用,经济效益和社会效益显著;

    4.工法的整体技术必须是企业自行研制开发的或与其他企业联合研制开发的,其所用的材料和设备立足国内;

    5.工法文本编写内容齐全完整。应包括:前言、工法特点、适用范围、工艺原理、施工工艺流程及操作要点、材料设备、质量控制、安全措施、环保措施、效益分析和应用实例。

第二十五条  申报省级工法的资料包括:

    1.甘肃省工程建设省级工法申报书(见附件2);

    2.工法文本;

    3.企业级工法审定批文;

    4.工法关键技术的鉴定(检测)证明或专利证明及获奖证明;

    5.科技查新报告;

    6.工法在工程中应用效益有效证件;

    7.工法应用过程录像、工艺原理的彩色幻灯图画或模拟仿真动画光盘、照片及其他资料。

第二十六条  国家级工法的申报

    1.国家级工法申报必须经省(部)级工法的批准单位向建设部推荐。

    2.申报国家级工法应提交以下资料:

   (1)国家级工法申报表;

   (2)工法具体内容材料;

   (3)省(部)级工法批准文件复印件;

   (4)关键技术审定证明或与工法内容相应的国家工程技术标准复印件。

    工法中采用的新技术、新工艺、新材料尚没有相应的国家工程建设技术标准的,其关键技术应经省、自治区、直辖市建设主管部门,国务院主管部门(全国性行业协会、国资委管理的企业)等单位组织的建设工程技术专家委员会审定。

   (5)三份工法应用证明和效益证明:工法应用证明由使用该工法施工的工程监理单位或建设单位提供;效益证明由申报单位或业主单位财务部门提供。

   (6)当关键技术属填补国内空白时,应有科技查新报告。科技查新报告由技术情报部门提供。

   (7)关键技术专利证明及科技成果奖励证明复印件。

   (8)反映工法实际施工的录像光盘,重点是反映工法工艺操作程序。

    3.已批准的国家级工法其有效期已超过六年,但工法内容仍具先进性并符合国家级工法的申报条件,可重新申报国家级工法。

    4.国家级工法申报材料必须齐全且打印装订成册。

    5.申报前工法完成单位和主要完成人的排序有争议,且争议尚未解决的工法不予受理。

            第五章  工法的管理

第二十七条  各公司工法的管理由甘肃路桥建设集团有限公司总工办归口管理。总工办结合本单位施工任务特点和科研发展前景,制定年度工法开发计划;负责工法开发的规划、选题立项、任务下达、指导协调、组织评审(企业级)、申报、推广应用等工作。工法开发计划应包括工法项目名称、预计达到的等级、工法概述简介、完成单位及第一责任人、编写人员,计划(鉴定)时间等内容。

第二十八条  企业工法要统一编号(格式为GLJ工字××××—××号), GLJ为甘肃路桥建设集团有限公司简称代号,中间四位数为年号,后两位数为本年度企业级工法顺序编号。

第二十九条  各公司应根据工法开发计划和承建的工程特点,积极组织工法开发工作,各公司应对每年工法开发、推广情况进行总结,并纳入本公司年度考核指标。

第三十条  各公司对计划申报企业级以上级别工法的施工项目,务必在施工过程中做好文字材料和影像资料的收集准备工作。

第三十一条  工法的知识产权归企业所有,其工法中的技术发明、创造应作为知识产权受到保护;工法作者享有对该工法的著作权。工法对外宣传和公开发表,保密部分可删除。

第三十二条  已公布的工法在甘肃路桥建设集团内部可无偿使用。工法中的关键技术,凡符合国家专利法、国家发明奖励条例和国家科学技术进步奖励条例的,可按规定分别申请专利权、发明奖和科学进步奖。对于经批准、公布的工法,在推广先进经验和应用先进技术中,如有属于《中华人民共和国专利法》和国家有关规定的专用技术,在工法中应注明专利号,应实行有偿转让。

第三十三条  各级主管部门负责维护工法的所有权,尊重工法开发单位和个人的劳动成果。禁止抄袭和其他侵权行为。

第三十四条  企业级工法有效期为五年,到期后仍符合企业级工法条件者,可继续申报。

第三十五条  工法是企业技术进步的重要组成部分,有关工法开发、编写、审定、资料汇编、交流、技术培训等工法费用从路桥集团年度全面预算中的企业科技研发经费中列支。

第三十六条  各公司要贯彻学习工法基本知识,推广应用工法;总工办将定期组织召开研讨会、交流会和总结会;定期编制工法汇编,以便推广应用。

第三十七条  甘肃路桥建设集团有限公司应积极推动企业将技术领先、应用广泛、效益显著的工法纳入相关的企业标准。

                第六章  工法的考核与奖罚

第三十八条  甘肃路桥建设集团有限公司将对各公司工法管理情况纳入年度生产经营考核目标进行考核。主要考核其申报计划与实施、推广与应用、取得的综合效益等方面的内容。考核结果将作为各公司领导任期目标及企业技术进步标志的内容之一。

第三十九条  甘肃路桥建设集团有限公司将对开发、推广应用工法和工法管理做出突出贡献的公司和个人,给予表彰和奖励,并作为业绩考核,职务、职称晋升的重要依据之一。

对获得企业级优秀奖和鼓励奖的工法,由甘肃路桥建设集团有限公司分别给予每项10000元和6000元的奖金并颁发奖励证书;对获得国家级和省(部)级的工法,由甘肃路桥建设集团有限公司分别给予80000/项和40000/项的奖金。奖金由甘肃路桥建设集团有限公司从年度全面预算中的企业科技研发经费中支付。奖励以最高奖励等级奖励一次,不再累计奖励。

对未完成者,对责任单位给予通报批评并处以200020000元经济处罚,年终考核该项指标计0分。

第四十条  获得国家级、省(部)级工法的作者,在中、高级技术职称评定中,可视为主要完成人员公开发表的科技论文。

       第七章   

第四十一条  本办法由甘肃路桥建设集团有限公司总工办负责解释。

    第四十二条  本办法自发布之日起实施。

上一条:甘肃路桥建设集团勤俭办企十项规定

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